Ресторан «Альба»

Управленческий дашборд · обновляется из iiko автоматически

Июль 2026 сравнение: май — июль 2026 · данные на 01.08.2026, 06:00

демонстрационные данные

Отчётный период — июль 2026 (01.07 — 31.07), 31 день · ПГ — июль 2025

Выручка за июль

28 560 000 ₽

+2,0% к плану+12,9% к ПГ

Гости за июль

6 980

+130 к плану+10,1% к ПГ

Средний чек на гостя

4 092 ₽

+2,6% к ПГна чек 7 556 ₽

Чистая прибыль за июль

6 283 200 ₽

+2,0% к плану22,0% выручки

Экономика

май — июль 2026

Показатель	Май 2026	Июнь 2026	Июль 2026
Выручка факт	24 180 000	26 940 000	28 560 000
Выручка план	25 000 000	26 500 000	28 000 000
Δ к плану, %	−3,3%	+1,7%	+2,0%
Δ к плану, ₽	−820 000	+440 000	+560 000
Выручка прошлого года	21 900 000	24 100 000	25 300 000
Δ к прошлому году	+10,4%	+11,8%	+12,9%
Детализация июля
Зал	92,4% выручки		26 389 440
Банкеты	5,0% выручки		1 428 000
Доставка	2,6% выручки		742 560
Накопительно за 3 месяца	79 680 000 ₽ · +11,7% к ПГ

Выручка по месяцам, млн ₽

факт план прошлый год

Чистая прибыль

Июль, факт
22,0% от выручки6 283 200 ₽

Июль, план6 160 000 ₽

Δ к плану+123 200 ₽ · +2,0%

Накопительно за 3 мес
21,5% от выручки17 104 740 ₽

Июль прошлого года
19,0% от выручки4 807 000 ₽

Июль по неделям

01.07 — 31.07

Выручка по неделям, млн ₽ · пунктир — недельный план 5,6 млн

Недели июля в цифрах

Неделя	Выручка	Гости	Чеки	На гостя
1–6 июля	5 140 800	1 256	680	4 093
7–13 июля	6 855 000	1 675	907	4 093
14–20 июля	6 998 400	1 710	926	4 093
21–27 июля	5 712 000	1 396	756	4 092
28–31 июля	3 853 800	943	511	4 087
Июль	28 560 000	6 980	3 780	4 092

Гости и средний чек

разбор: чек на гостя · мотив посещения · временные слоты

Гости и средний чек на гостя

Показатель	Май 2026	Июнь 2026	Июль 2026
Гости
Факт	6 210	6 640	6 980
План	6 300	6 550	6 850
Δ к плану	−90	+90	+130
Прошлый год	5 890	6 120	6 340
Средний чек на гостя
Факт	3 894	4 057	4 092
План	3 968	4 046	4 088
Δ к плану	−74	+11	+4
Прошлый год	3 718	3 938	3 991
Чеки
Количество чеков	3 441	3 620	3 780
Средний чек	7 027	7 442	7 556
Гостей в чеке	1,80	1,83	1,85

Средний чек на гостя по месяцам, ₽

факт прошлый год

Мотив посещения — распределение чеков по сумме

Диапазон чека	Май	Июнь	Июль	Доля, июль
до 2 000 ₽	826	833	945	25,0%
2 000 — 5 000 ₽	878	941	983	26,0%
5 000 — 10 000 ₽	861	977	907	24,0%
свыше 10 000 ₽	876	869	945	25,0%
Всего чеков	3 441	3 620	3 780	100%

Мотив посещения, июль — доля чеков

Выручка по слотам, июль

Слот Выручка Доля

Будни 17–23 8 568 00030,0% ср. чек на гостя 4 382 ₽1 955 гостейоборот 1,6

Пятница 17–00 5 426 40019,0% ср. чек на гостя 4 317 ₽1 257 гостейоборот 1,1

Выходные 17–00 4 855 20017,0% ср. чек на гостя 4 193 ₽1 158 гостейоборот 1,0

Будни 12–17 4 284 00015,0% ср. чек на гостя 3 609 ₽1 187 гостейоборот 1,0

Выходные 12–17 3 427 20012,0% ср. чек на гостя 3 774 ₽908 гостейоборот 0,8

Пятница 12–17 1 999 2007,0% ср. чек на гостя 3 882 ₽515 гостейоборот 0,5

Загрузка по гостям — распределение по часам, июль

Слоты по неделям — гости

Слот	1–6	7–13	14–20	21–27	28–31	Июль	Ср. чек на гостя
Будни 17–23	352	469	479	391	264	1 955	4 382
Пятница 17–00	226	302	308	251	170	1 257	4 317
Выходные 17–00	208	278	284	232	156	1 158	4 193
Будни 12–17	214	285	291	237	160	1 187	3 609
Выходные 12–17	163	218	222	181	124	908	3 774
Пятница 12–17	93	123	126	104	69	515	3 882
Всего гостей	1 256	1 675	1 710	1 396	943	6 980	4 092

Фонд оплаты труда

май — июль 2026

Показатель	Май 2026	Июнь 2026	Июль 2026
ФОТ факт, ₽	4 352 400	4 849 200	5 140 800
ФОТ план, ₽	4 500 000	4 770 000	5 040 000
Δ к плану, ₽	−147 600	+79 200	+100 800
ФОТ от выручки, %	18,0%	18,0%	18,0%
План, % от выручки	18,0%	18,0%	18,0%
ФОТ от выручки, ПГ	19,4%	19,1%	19,0%
ФОТ на гостя, без окладов	434 ₽	449 ₽	456 ₽
Выручка на час работы
Зал	4 410	4 690	4 820
Кухня	5 840	6 180	6 340
Бар	8 420	8 930	9 180

Производительность, июль

Отклонение по залу · от норматива+2%

Отклонение по кухне−1%

Отклонение по бару0%

Оклады от выручки, план за год7,5%

Оклады от выручки, факт7,2%

Δ по окладам−0,3 п.п.

ФОТ, % от выручки

Май · 18,0% при ПГ 19,4%18,0%

Июнь · 18,0% при ПГ 19,1%18,0%

Июль · 18,0% при ПГ 19,0%18,0%

Себестоимость и товарные остатки

май — июль 2026

Фудкост

Показатель	Май	Июнь	Июль
Фудкост факт	29,2%	28,7%	28,4%
Фудкост план	28,0%	28,0%	28,0%
Δ к плану	+1,2 п.п.	+0,7 п.п.	+0,4 п.п.
Прошлый год	30,4%	30,0%	29,6%
Фудкост доставки	26,8%	26,4%	26,1%
Влияние скидок	+1,9 п.п.	+1,8 п.п.	+1,7 п.п.

Фудкост кухня и бар, июль

Показатель	Кухня	Бар
Факт с/с продаж	30,1%	22,6%
План	29,5%	23,0%
Δ	+0,6 п.п.	−0,4 п.п.
Факт списаний	1,2%	0,8%
Недостачи инвентаризации	0,3%	0,2%
Излишки инвентаризации	0,1%	0,1%
Влияние скидок	+1,9 п.п.	+1,4 п.п.

Товарные остатки

Показатель	Кухня	Бар
Остаток на 01.07	1 842 000	2 415 000
Остаток на 01.08	1 976 000	2 338 000
Прирост остатка, ₽	+134 000	−77 000
Прирост остатка, %	+7,3%	−3,2%
Динамика выручки	+4,1%	+6,8%
Запас в днях продаж	9,4	14,1

Прочие затраты

Статья	Июль	С начала года
Декор	12 894	257 250
Спецодежда	0	115 576
Посуда и бокалы	50 650	644 613
Списания продуктов	314 160	2 118 400
Итого	377 704	3 135 839

Структура продаж

июль 2026 · по категориям меню

Категория	Выручка, ₽	Доля	Фудкост	Ср. стоимость единицы
Горячие блюда	7 425 600	26,0%	31%	1 240
Закуски	4 855 200	17,0%	27%	780
Вино	3 998 400	14,0%	21%	1 450
Коктейли	2 856 000	10,0%	19%	780
Салаты	2 570 400	9,0%	29%	690
Паста и ризотто	2 284 800	8,0%	26%	890
Десерты	1 999 200	7,0%	24%	520
Крепкий алкоголь	1 428 000	5,0%	22%	950
Безалкогольное	1 142 400	4,0%	17%	340
Итого	28 560 000	100%	28,4%	—

Доля категорий в выручке

Горячие блюда26,0%

Закуски17,0%

Вино14,0%

Коктейли10,0%

Салаты9,0%

Паста и ризотто8,0%

Десерты7,0%

Крепкий алкоголь5,0%

Безалкогольное4,0%

кухня — 67,0% бар — 33,0%

Операционные показатели

июль 2026

Лояльные гости41,3%

Новые карты за месяц214

Повторные визиты2,7 / гостя

Скидки · 6,1% полной выручки1 856 400 ₽

Оборачиваемость стола3,4 в день

Посадочных мест96

Столов48

Наполняемость чека3,8 поз.

Стоимость блюда кухни612 ₽

Стоимость блюда бара428 ₽

Позиций в меню184

Списания · 1,1% выручки314 160 ₽

Продукт и персонал

май — июль 2026

Продукт

Показатель	Май 2026	Июнь 2026	Июль 2026
Чек-листы	89%	92%	94%
Операционный аудит	84%	86%	88%
Аудит пищевой безопасности	87%	89%	91%
Индекс гостя CCI	4,4	4,5	4,6

Команда

Показатель	Май 2026	Июнь 2026	Июль 2026
Укомплектованность команды	88%	90%	92%
Аттестовано	71%	75%	78%
eNPS	32	38	41
Вовлечённость сотрудников	3,9	4,1	4,2
Текучесть	14%	12%	11%

Подбор

Показатель	Май 2026	Июнь 2026	Июль 2026
Заявок на начало месяца	8	7	6
Открытие доп. вакансии	3	2	2
Отмена вакансии	1	2	1
Стажируются	5	4	4
Испытательный срок / обучение	4	3	3
Требуются	5	4	3

Адаптация и стажировка

Показатель	Май 2026	Июнь 2026	Июль 2026
Всего в процессе обучения	9	7	7
Стаж до 2 недель	4	3	3
От 2 недель до месяца	3	2	2
Больше месяца	2	2	2

Маркетинг

июль 2026 · сайт, механики, база гостей

Сайт — Яндекс.Метрика

Показатель	Май	Июнь	Июль
Визиты	20 140	22 760	24 380
Посетители	15 480	17 390	18 640
Отказы	31,2%	29,6%	28,4%
Глубина просмотра	2,9	3,1	3,2
Время на сайте	1:58	2:06	2:14
Цели
Открыл меню	6 640	7 510	8 214
Нажал «Забронировать»	1 490	1 730	1 946
Отправил бронь	682	784	872
Позвонил	438	472	508
Построил маршрут	496	558	611
Конверсия визит → бронь	3,4%	3,4%	3,6%

Воронка сайта, июль

Визиты 24 380100%

Открыли меню 8 21433,7%

Нажали «Бронь» 1 9468,0%

Отправили бронь 8723,6%

Дошли в ресторан 7042,9%

Доходимость брони80,7%

Выручка с онлайн-броней · 23,1% выручки ресторана6 591 000 ₽

Стоимость брони, в среднем · 257 055 ₽ рекламы295 ₽

Источники и UTM-метки, июль

Источник	Визиты	Доля	Конверсия в бронь	Броней	Выручка, ₽	Стоимость гостя
yandex / cpc — Директ	7 920	32,5%	3,9%	309	2 336 000	620 ₽
organic — поиск	6 840	28,1%	3,1%	212	1 602 000	—
2gis / maps — карты	3 460	14,2%	5,2%	180	1 361 000	180 ₽
social / smm — соцсети	2 980	12,2%	2,4%	72	544 000	410 ₽
email / newsletter — рассылки	1 640	6,7%	4,8%	79	597 000	45 ₽
direct — прямые заходы	1 540	6,3%	1,3%	20	151 000	—
Итого	24 380	100%	3,6%	872	6 591 000	295 ₽

Механики и возвраты гостей, июль

Механика	Охват	Вернулось	Конверсия	Выручка, ₽	Затраты, ₽	ROI
Рассылка спящим · комплимент к визиту	1 840	214	11,6%	1 246 000	68 500	18,2×
Рассылка после первого визита	960	168	17,5%	782 000	32 000	24,4×
День рождения	412	147	35,7%	1 084 000	94 000	11,5×
Возвратный комплимент · выдан на выходе	620	248	40,0%	1 872 000	74 400	25,2×
Итого возвратные механики	3 832	777	20,3%	4 984 000	268 900	18,5×

Спецпредложение «Сет на двоих»

Показатель	Май	Июнь	Июль
Продано, шт	318	412	486
Выручка, ₽	1 399 200	1 812 800	2 138 400
Доля в выручке	5,8%	6,7%	7,5%
Средний чек с сетом	8 420	8 710	8 940
Средний чек без сета	6 890	7 280	7 380
Прирост чека	+22,2%	+19,6%	+21,1%

Каннибализация — съедает ли сет обычные продажи

Показатель, июль	Чеки с сетом	Чеки без сета	Разница
Количество чеков	486	3 294	12,9% чеков
Средний чек	8 940	7 380	+21,1%
Позиций в чеке	4,2	3,7	+0,5
Выручка кухни в чеке	5 820	4 940	+17,8%
Выручка бара в чеке	2 320	1 940	+19,6%
Фудкост чека	29,8%	28,2%	+1,6 п.п.
Вывод	каннибализации нет — сет тянет вверх и кухню, и бар

Берут сет повторно 18% гостей — предложение работает как повод прийти, а не как привычка.

Промокоды, июль

Промокод	Выдано	Использовано	Конв.	Выручка, ₽	Скидка, ₽	Новых гостей
LETO15 — сезонный, −15%	2 400	386	16,1%	1 842 000	276 300	34%
WELCOME — первый визит	640	214	33,4%	968 000	145 200	100%
BDAY — день рождения	412	147	35,7%	1 084 000	162 600	8%
RETURN — спящим	1 840	214	11,6%	1 246 000	68 500	0%
Итого	5 292	961	18,2%	5 140 000	652 600	36%

Из 652 600 ₽ скидок 214 800 ₽ (32,9%) ушли гостям, которые были активны и пришли бы без промокода — почти всё это сезонный LETO15.

Отвал по визитам

Визит	Гостей	Дошли	Отвал на шаге
1-й визит	1 000	100%	—
2-й визит	380	38%	−62,0%
3-й визит	240	24%	−36,8%
4-й визит	170	17%	−29,2%
5-й визит	130	13%	−23,5%
6-й и далее	90	9%	−30,8%

Когорта гостей с картой, впервые пришедших в январе — марте 2026, прослежена по август.

Главная точка потерь1-й → 2-й визит

Теряем на этом шаге620 из 1 000

Дошедшие до 3-го визита · дальше отвал резко падает24%

Выручка гостя, дошедшего до 4-го визита31 200 ₽

Выручка гостя, ушедшего после 1-го4 090 ₽

Репутация

Яндекс.Карты · 312 отзывов4,7

2ГИС · 188 отзывов4,6

Доля оценок 4–591%

Новых отзывов за июль34

Сертификаты

Выпущено за июль86

Погашено52

Средний номинал5 000 ₽

Средний чек с сертификатом9 240 ₽

Соцсети

Охват за месяц142 800

Переходов на сайт2 980

Подписчиков прибавилось+618

Стоимость перехода137 ₽

Лояльность и LTV

июль 2026 · база гостей, уровни, ценность гостя

База гостей, июль

Активные · до 90 дней 3 24038,3%

Спящие · 91–180 дней 1 84021,7%

Потерянные · 180+ дней 3 38040,0%

Всего карт в базе8 460

Новых карт за июль214

Разбужено из спящих214 · 11,6%

Доля лояльных в выручке58,4%

Уровни лояльности — распределение базы

Уровень	Кэшбэк	Карт	Доля базы	Оборот за квартал, ₽	Доля оборота
1 — регистрация · пуши и email	3%	7 820	92,4%	10 863 120	23,3%
2 — от 20 000 ₽	7%	420	5,0%	12 810 000	27,5%
3 — от 50 000 ₽	10%	142	1,7%	9 656 000	20,8%
4 — от 100 000 ₽	15%	58	0,7%	8 004 000	17,2%
VIP — от 200 000 ₽	20%	20	0,2%	5 200 000	11,2%
Всего	9,5% средн.	8 460	100%	46 533 120	100%

В первом уровне 7 820 карт, но покупали за квартал только 2 600 — остальные спят. Уровни 3, 4 и VIP — это 2,6% базы, дающие 49,1% оборота лояльных.

Поведение по уровням, за квартал

Уровень	Визитов	Средний чек	Оборот на карту	Начислено бонусов
1 — регистрация	1,2	3 480	4 178 · у покупавших	325 894
2 — от 20 000 ₽	3,6	8 470	30 500	896 700
3 — от 50 000 ₽	7,2	9 440	68 000	965 600
4 — от 100 000 ₽	12,4	11 130	138 000	1 200 600
VIP — от 200 000 ₽	21,5	12 090	260 000	1 040 000
Итого	—	7 556	—	4 428 794

Начислено бонусов 4 428 794 ₽ — 9,5% оборота лояльных, погашено 2 834 400 ₽ (64%). Средний чек растёт с уровнем: с 3 480 ₽ на первом до 12 090 ₽ у VIP.

Кто сколько приносит

Уровень 123,3%

Уровень 227,5%

Уровень 320,8%

Уровень 417,2%

VIP11,2%

LTV гостя с картой, 12 месяцев

LTV в выручке24 800 ₽

LTV в марже · за вычетом себестоимости17 750 ₽

Медиана LTV · половина гостей ниже8 900 ₽

Чеков на карту за год3,3

Верхние 10% гостей дают56,4% выручки

Верхние 20% гостей дают68,1% выручки

Средний LTV втрое выше медианы — база держится на узкой группе постоянных гостей: 11% карт с шестью и более визитами приносят 58% всей выручки лояльных.

LTV по глубине отношений

Сколько визитов сделал гость	Карт	LTV, ₽	LTV в марже
Только 1 визит	3 380	4 090	2 930
2 визита	1 420	9 200	6 590
3 визита	1 240	15 600	11 170
4–5 визитов	1 490	28 400	20 330
6 и больше	930	130 400	93 370
Все карты	8 460	24 800	17 750

Ретеншн — возврат гостя после первого визита

Вернулись в течение 30 дней38%

В течение 60 дней27%

В течение 90 дней21%

Повторных визитов на гостя2,7

Средний интервал между визитами

Между 1-м и 2-м визитом26 дней

Между 2-м и 3-м31 день

Между 3-м и 4-м38 дней

Дальше44 дня

Постоянные гости, 3+ визита22 дня

Окно для рассылки · пока гость не остыл28 — 35 дней

План действий

построен только из цифр этого дашборда · агент пересчитывает при каждом обновлении

Действие 1 · приоритет

Масштабировать возвратный комплимент

Данные. лучшая механика месяца: 620 гостей охвата → 248 вернулись (40,0%), 1 872 000 ₽ выручки при 74 400 ₽ затрат, ROI 25,2×; окно возврата 28–35 дней, интервал между 1-м и 2-м визитом — 26 дней.
Действие. выдавать комплимент на выходе каждому гостю с первым чеком, не выборочно; дублировать напоминанием на 28-й день.
Деньги. возврат стоит ≈ 300 ₽ и приносит ≈ 7 500 ₽ выручки; каждые +100 охвата при той же конверсии ≈ +40 гостей ≈ +300 тыс ₽.
Проверяем. «Вернулись в течение 30 дней» — рост с 38%; конверсия механики в таблице возвратов.

Действие 2

Будить гостя на 45-й день, не на 91-й

Данные. спящих (91–180 дней тишины) — 1 840 карт, потерянных (180+) уже 3 380 — 40% базы; реактивация спящих работает на 11,6% с ROI 18,2×; ритм постоянного гостя — 22–31 день.
Действие. триггер тишины на 45-й день: если гость с 2+ визитами пропал на полтора ритма — персональное предложение, пока он ещё не «спящий».
Деньги. подъём конверсии реактивации с 11,6% до 15% на нынешнем сегменте ≈ +63 гостя ≈ +370 тыс ₽; главный эффект — меньше карт доживает до «потерянных».
Проверяем. сегмент «спящие» в базе гостей — снижение с 1 840; «пробуждено» — рост с 214.

Действие 3

Показать гостю дорогу на уровень 2

Данные. 92,4% базы (7 820 карт) сидят на уровне 1 и дают 23,3% оборота; 640 карт уровней 2+ дают 76,7%; порог уровня 2 — 20 000 ₽, это три средних чека.
Действие. прогресс-бар в пуше и в чеке: «до кешбэка 7% осталось 5 400 ₽» — гость должен видеть, сколько ему не хватает.
Деньги. +1 визит в квартал у каждого сотого гостя уровня 1 ≈ +590 тыс ₽ выручки в квартал.
Проверяем. доля карт уровней 2+ — рост с 7,6%; оборот уровня 1 на карту.

Действие 4

Сет на двоих — из акции в постоянный якорь

Данные. каннибализации нет: чек с сетом 8 940 ₽ против 7 380 ₽ (+21,1%), тянет и кухню (+17,8%), и бар (+19,6%); 18% берут сет повторно; доля выручки сета выросла с 5,8% до 7,5% за три месяца.
Действие. закрепить сет в меню с сезонной ротацией состава и добавить его в доставку — повод заказать на двоих дома.
Деньги. рост доли чеков с сетом с 12,9% до 20% ≈ +270 чеков × +1 560 ₽ разницы ≈ +420 тыс ₽/мес.
Проверяем. доля чеков с сетом; средний чек с сетом и без в блоке спецпредложения.

Каждое действие выводится из данных выше и имеет измеритель на этой же странице: запустили — на следующем обновлении видно, сдвинулась ли цифра. Демонстрационные данные.